Prognos visar överskott i samhällsbyggnadsförvaltningen 2026

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Åtvidaberg räknar med ett överskott på 2,32 miljoner kronor jämfört med budget för 2026. Informationen presenterades för samhällsbyggnadsutskottet, som noterade läget utan att fatta nya beslut om åtgärder.

Bakgrund

Vid samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 oktober 2026 redovisade förvaltningens controller den ekonomiska situationen för 2026. Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på 2 320 tusen kronor.

I beräkningen har hänsyn tagits till kommunens beslutade handlingsplan, där politiskt beslutade besparingar för samhällsbyggnadsförvaltningen uppgår till 250 tusen kronor. Utskottet beslutade endast att notera informationen och gjorde inga förändringar av ramar eller ytterligare besparingsbeslut.

För en tidigare genomgång av samma ekonomiska läge, se Samhällsbyggnadsförvaltningen väntas göra överskott i Åtvidaberg.

Kostnader och finansiering

Den positiva avvikelsen förklaras i huvudsak av lägre lönekostnader genom vakanser inom samhällsplanering, landsbygdsutveckling samt kultur, fritid och bibliotek.

Inom samhällsplanering uppgår överskottet till 1 300 tusen kronor, varav 250 tusen kronor är en följd av politiskt beslutade åtgärder enligt kommunens handlingsplan.

Verksamhetsområdet kultur, fritid och bibliotek visar en positiv avvikelse på 600 tusen kronor. Av detta förklaras 400 tusen kronor av lägre lönekostnader kopplade till en tidigare beslutad ekonomisk satsning på fältarbetare.

Även konsultkostnaderna ligger under budget. För MEX och samhällsbyggnad redovisas tillsammans positiva avvikelser på 200 respektive 70 tusen kronor tack vare minskade konsultkostnader. Inom samhällsplanering är kostnaderna för externa konsulter också lägre än beräknat.

Tidsplan och nästa steg

Den redovisade prognosen avser hela budgetåret 2026. Vid sammanträdet den 1 oktober 2026 noterade samhällsbyggnadsutskottet informationen utan att besluta om nya åtgärder. Eventuella framtida förändringar av ekonomi eller ramar framgår inte av den presenterade informationen.