Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar prognos med minus 13,9 miljoner

Åtvidabergs vård- och omsorgsförvaltning prognostiserar ett underskott på 13,9 miljoner kronor jämfört med beslutad budget för 2026. Vård- och omsorgsutskottet tog den 1 oktober del av den ekonomiska lägesrapporten och beslutade att notera informationen till protokollet.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsutskottet beslutade i detta ärende enbart att ta den ekonomiska rapporten till protokollet. Inga konkreta besparingar eller förstärkningar beslutades vid sammanträdet.

Bakgrund

Enligt den ekonomiska lägesrapporten för 2026, som presenterades av kontrollern Thomas Svahn, avviker vård- och omsorgsförvaltningens prognos negativt med 13,9 miljoner kronor mot budget. Underskottet kopplas i första hand till ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen samt bemanningskostnader under sommaren.

För en tidigare lägesbild i samma budgetfråga, se Vård och omsorg i Åtvidaberg väntar minus 14,6 miljoner.

Kostnader och finansiering

I ärendebeskrivningen framgår att de största avvikelserna finns inom placeringar i individ- och familjeomsorgen. Det gäller både placeringar av vuxna med skadligt bruk och beroende och kostnader för barn och unga placerade i familjehem. Prognosen grundar sig på redan beslutade placeringar och bedömda placeringstider, vilket gör att kostnaderna bedöms vara svåra att snabbt påverka.

Utbetalningarna för ekonomiskt bistånd ligger också över budgetnivån. Samtidigt noteras en marginell minskning i antalet personer med försörjningsstöd. I underlaget beskrivs bedömningen som att differensen mot budget ändå kommer att bestå, även om vissa volymer rör sig svagt nedåt.

Sommarens bemanningssituation pekas ut som ytterligare en ekonomisk belastning. Inflödet av semestervikarier har varit avsevärt lägre än tidigare somrar, vilket gjort att förvaltningen erbjudit ordinarie medarbetare att flytta sina semesterveckor mot ersättning. Åtgärden beskrivs som nödvändig för att säkra vård och omsorg, men den saknade budgettäckning och bidrar därför till de ökade kostnaderna.

Konsekvenser och nästa steg

För kommuninvånarna innebär prognosen en signal om fortsatt ekonomisk ansträngning inom vård och omsorg. Protokollet redovisar dock inga beslutade åtstramningar eller förstärkningar inom ramen för detta ärende. Eventuella åtgärdspaket kan därmed komma att hanteras i andra ärenden eller i kommande budgetprocesser, enligt den information som lämnas.

Källa: Vård- och omsorgsutskottet, 1 oktober 2026, § 46.