Prognos visar överskott för utbildningsförvaltningen 2026

Utbildningsutskottet i Åtvidaberg informerades den 30 september om utbildningsförvaltningens ekonomiska läge för 2026. Enligt genomgången väntas ett överskott på omkring 3 miljoner kronor.

Förslag och ställningstagande

Utbildningsutskottet fattade inget eget ekonomiskt beslut i ärendet utan, enligt protokollet, "noterar informationen". Den fortsatta hanteringen av kommunens ekonomi sker i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Bakgrund

Enligt controllern Susanne Båtwijk visar utbildningsförvaltningens prognos "en positiv avvikelse på 3 000 Tkr" för 2026. Budgeten har samtidigt förstärkts genom en antagen kompletteringsbudget. I protokollet anges att "Budgeten har ökat med 2 650 Tkr utifrån antagen kompletteringsbudget. I den beslutade handlingsplanen för kommunen har det inte tagits några politiska beslut som påverkat prognosen."

Gymnasieskolan lyfts fram som en tydlig förklaring till överskottet. I ärendet står att "Gymnasieskolan visar en positiv avvikelse på 1 500 Tkr" och att den förbättrade sökbilden till Bildningscentrum Facetten, jämfört med tidigare år och budget, är en viktig faktor bakom detta.

För en annan del av kommunens ekonomi finns också en liknande prognos i Samhällsbyggnadsförvaltningen väntas göra överskott i Åtvidaberg. Den ger en bra bild av hur budgetläget utvecklas i kommunen.

Kostnader och finansiering

Utöver utvecklingen inom gymnasieskolan bidrar flera ekonomiska poster till den förbättrade prognosen. Av protokollet framgår att tidigare kostsamma SIS-placeringar har avslutats och att inga nya sådana antas under hösten, vilket påverkar resultatet positivt.

Ytterligare cirka 1,5 miljoner kronor i förbättring kommer från vakanta tjänster inom skolledning, stab och elevhälsa samt att statsbidragen blivit högre än vad som budgeterats. En del av effekten kopplas till att ett nytt skolsocialt team, finansierat via kompletteringsbudgeten, startar först den 1 oktober. Detta "ger en besparing på cirka 200 Tkr" 2026, enligt uppgifterna i protokollet.

Osäkerheter i prognosen

Utbildningsförvaltningen pekar samtidigt på vissa osäkerheter. En sådan gäller beslutet om förändrad maxtaxa från 1 juli, där "vårdnadshavare betalar en lägre barnomsorgsavgift än tidigare månader". Intäktsbortfallet ska kompenseras genom högre statsbidrag. Även investeringarna uppges i stort följa budget, men med viss oklarhet kring "nyttjande av budget för inventarier till anpassad grundskola".

Tidsplan och nästa steg

Prognosen avser året 2026. Enligt uppgifterna i ärendet startar det nya skolsociala teamet den 1 oktober 2026, vilket påverkar kostnader och statsbidrag under året. Den slutliga hanteringen av kommunens ekonomi sker vidare i kommunstyrelse och kommunfullmäktige, men prognosen pekar i nuläget mot att utbildningsförvaltningen håller sig inom – och till och med under – den tilldelade budgetramen för året.

Källa: Utbildningsutskottet, 30 september 2026, § 33 Ekonomisk information 2026 - Utbildningsförvaltningen.